一、部门基本情况

1．主要职能

东岗街道为兰州市城关区人民政府的下属一级行政单位，地处城关区最东端，辖区面积约13.8平方公里，东起古城坪、柳沟河，与榆中县和平镇接壤；西至深沟桥、排洪沟一线，与拱星墩街道相接；南至大洼山北麓，隔鱼儿沟与焦家湾街道搭界；北临南河道，与青白石街道隔河相望。人口16550户、56070人，其中农村人口332户、764人。区域内有科以上单位36个，驻街部队9家，大专院校5所，中小学4所，幼儿园9所，非公有制经济企业217家。整体而言，辖区内国有企业多、大专院校多、后勤部队多、下岗职工多，属于典型的城乡结合部，主要职能有：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2．机构人员及机构设置情况

街道下辖深沟桥、雁儿湾、振兴、新兴、桃树坪5个社区，店子街、东岗镇2个村社区和大洼山、长洼山2个行政村。 

3．机构人员当年变动情况及原因

2019年单位调入2人，调出1人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2019年，共计收入1886.09万元，较上年增加24.84万元。全部为财政拨款收入。

2019年，决算支出1877.95万元，较上年增加41.2万元。全部为基本支出。

（二）关于“三公经费” 的说明

2019年单位未产生“三公”经费。

（三）关于机关运行经费支出说明。

本单位2019 年度机关运行经费支出209.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、租赁费、劳务费、水电费、邮电费等。机关运行经费较2018年增加40.75万元，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

 (四)政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 125.67 万元，全部为政府采购货物支出 。授予中小企业合同金额 125.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

 (五) 国有资产占用情况

国有资产占有情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位房屋面积4405.05平方米，价值1330.33万元，通用设备302件，价值177.66万元，专用设备11件，价值27.52万元，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）关于 2019 年度预算绩效情况的说明

（一）部门决算中基本支出自评结果

绩效目标管理是预算绩效管理部门与业务主管部门以预算绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核与批复为内容所开展的管理活动。根据2019年制定部门整体支出绩效目标，我街道贯彻执行党和国家的路线方针、政策、在工作方面，举办了政策宣传培训活动，确保培训宣传知晓率达到90%以上，并在规定的时间内完成了区政府下达的各项职能目标任务；在城市管理环境卫生整治、垃圾分类等工作中，全面清理辖区环境卫生，确保辖区无卫生死角，同时发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、亮化城市环境，协助有关部门做好城市管理工作；在临时救助、最低生活保障、公租房政策工作方面，积极组织救助政策宣传及申报，确保困难群众全知晓，在规定的时间内完成对辖区困难群体的救助帮扶工作，实现应保尽保。取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我街道无项目。

三、部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、年支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算拨款支出决算表

6、一般公共预算拨款基本支出决算表

7、“三公”经费”公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

东岗街道办事处

2020年10月15日

东岗街道决算公开表.xls